williamhill威廉在线体育网址2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
williamhill威廉在线体育网址是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，主要职能有：1、培养人才，根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。2、科学研究，开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。3、社会服务，开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。4、文化传承创新，传播传承与创新文化与知识。5、承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。2023年度重点工作任务介绍。2023 年，学院深入学习贯彻落实党的二十大精神，以高质量党建为引领，把 2023 年作为“内涵建设巩固年”，以提高教育教学质量为中心，以实施办学基础条件达标工程为主线，以巩固内涵、提升质量、奋进先进为目标，推进学院内涵式高质量发展。1、加强党的领导，“五育并举”全方位强化思想政治引领，组织开展党委理论学习中心组学习 9 次，教职工政治理论学习 9 次；主题教育期间组织开展 2 期读书班集中学习，3 个现场教学，5 次集中交流研讨，6 场校外专家专题辅导；2、推进基层党组织建设，学院各党支部“三会一课”“主题党日”完成率全部为 100%；3、推进专业建设。持续推进“双高”建设，形成标志性成果 377 个，国家级成果完成率达 72.7%，省级成果完成率达143.07%；4、保持就业稳定，2023 届毕业生就业落实率 92.94%；5、加强教师队伍建设。抓实师德师风建设，持续推进“清廉学校”建设师德师风专项整治建设。完成“三定”及全员聘用工作；6、推进产教联合体和共同体建设。学院与云南康旅集团、云南师范大学共同牵头成立“云南智慧康养旅游产教融合共同体”；7、加强内部治理体系建设，持续构建完善教学、科研、学生、人事、财务、资产、后勤等制度体系；8、抓牢抓实校园安全稳定工作，2023 年学院未出现重大意识形态和安全稳定事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
williamhill威廉在线体育网址所属单位0个。根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》精神和要求，经研究并报经省教育厅、省委编办审核，我部门共设置33个内设机构，包括：党政管理机构13个，教学机构12个，教辅机构6个，群团组织2个，分别是：
1.办公室
2.纪检处
3.组织部
4.宣传部
5.统战部
6.学生处（学生工作部、武装部）
7.教务处
8.财务处
9.人事处
10.审计处
11.保卫处
12.对外合作交流处
13.招生就业处
14.马克思主义学院
15.基础教学部
16.体育教学部
17.酒店管理学院
18.旅游管理学院
19.经济管理学院
20.外语学院
21.资源工程学院
22.文化艺术学院
23.信息工程学院
24.烹饪学院
25.继续教育学院
26.质量与信息中心
27.科研中心（学报编辑部）
28.图书馆
29.后勤管理与服务中心
30.资产管理中心
31.产教融合办公室（职教集团秘书处）
32.工会
33.团委
（二）决算单位构成
纳入williamhill威廉在线体育网址2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：williamhill威廉在线体育网址。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
williamhill威廉在线体育网址2023年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制306人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员306.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员232.0人（离休0.0人，退休232.0人）。
年末其他人员104.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员104.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生12020.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件，williamhill威廉在线体育网址2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
williamhill威廉在线体育网址2023年度收入合计22438.03万元。其中：财政拨款收入17568.42万元，占总收入的78.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4533.02万元（含教育收费4533.02万元），占总收入的20.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入336.59万元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计减少1365.74万元，下降5.74%。其中：财政拨款收入减少1280.96万元，下降6.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少106.10万元，下降2.29%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加21.33万元，增长6.77%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年财政拨款收入中高校化债奖补专项资金较上年减少；事业收入减少的主要原因是教育返还收入减少；其他收入增加的主要原因是2023年固定资产出租收入较上年增加。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见如下饼图：
二、支出决算情况说明
williamhill威廉在线体育网址2023年度支出合计22543.25万元。其中：基本支出15056.76万元，占总支出的66.79%；项目支出7486.49万元，占总支出的33.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1392.15万元，下降5.82%。其中：基本支出增加1934.21万元，增长14.74%；项目支出减少3326.36万元，下降30.76%；基本支出增加的主要原因是1、2023年补缴2022年医疗保险费用；2、2023年生均拨款减少，公用经费相应增加。项目支出减少的主要原因是2023年支付债务还本金额较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障williamhill威廉在线体育网址单位机构正常运转的日常支出15056.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9098.32万元，占基本支出的60.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5958.45万元，占基本支出的39.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障williamhill威廉在线体育网址为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7486.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支构成为：1、云财教〔2023〕119号2023年学生资助补助经费256.93万元；2、云财教〔2023〕127号高等职业教育生均省级专项资金2379.44万元；3、云财教〔2023〕138号人才发展专项教育人才项目补助经费0.12万元；4、云财教〔2023〕14号2022年省属本专科生均清算专项资金65.08万元；5、云财教〔2023〕14号现代职业教育质量提升计划资金320.17万元；6、云财教〔2023〕14号williamhill威廉在线体育网址收费成本专项资金29.62万元；7、云财教〔2023〕199号2023年第一批学生资助省级专项资金18万元；8、云财教〔2023〕206号高等职业教育生均省级专项资金300万元；9、云财教〔2023〕227号2023年现代职业教育质量提升计划资金119.30万元；10、云财教〔2023〕233号乡村学校优秀教师奖励专项资金1万元；11、云财教〔2023〕248号2023年云南省职业教育专项资金281.61万元；12、云财教〔2023〕48号2023年学生资助补助经费1288.92万元；13、云财教〔2023〕82号公办高校化债奖补专项资金1159.31万元；14、云财教〔2023〕97号2023年第一批学生资助省级专项资金253.07万元；15、云财教〔2023〕14号旅职院新校区建设及老校区改造项目1013.93万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
williamhill威廉在线体育网址2023年度一般公共预算财政拨款支出17568.42万元,占本年支出合计的77.93%。与上年相比增加1211.64万元，增长7.41%,增加的主要原因是公用经费支出和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交事务支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在国防方面的支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。
5.教育（类）支出16395.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于保障本单位人员经费和日常运行支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等当面的支出。
8.社会保障和就业（类）支出852.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。
9.卫生健康（类）支出320.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于卫生健康方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保方面的支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡事务支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水事务支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业务方面的支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务等方面的支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算收入安排的支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他类的支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债发行兑付费用的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，决算为6.74万元，完成年初预算的14.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为6.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.37%，完成年初预算的30.14%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.63%，完成年初预算的0.48%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
williamhill威廉在线体育网址2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的14.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为6.63万元，完成年初预算的30.14%；公务接待费支出年初预算为23.00万元，决算为0.11万元，完成年初预算的0.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是坚持厉行节约原则，减少三公支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.9万元，增长39.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.79万元，增长36.98%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情缓解，正常公务出行和公务接待活动增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护支出6.63万元。主要用于保障教学工作和运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。公务接待支出0.11万元，主要用于接待广东文艺职业学院9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
williamhill威廉在线体育网址2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，williamhill威廉在线体育网址资产总额39087.21万元，其中，流动资产6126.49万元，固定资产7348.9万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21929万元，无形资产3682.81万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1587.53万元，其中固定资产增加973.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产324项，账面原值93.04万元，实现资产处置收入1.52万元；出租房屋189.83平方米，账面原值23.66万元（导游考试租金收入根据上级文件执行），实现资产使用收入34.14万元（导游考试租金收入根据上级文件执行）。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2714.98万元，其中：政府采购货物支出337.19万元；政府采购工程支出1559.02万元；政府采购服务支出818.77万元。授予中小企业合同金额2714.98万元，其中：授予小微企业合同金额2714.98万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
